2016年度佛冈县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分 2016年佛冈县人民检察院基本情况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2016年佛冈县检察院部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解析

 

第三部分 2016年佛冈县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第四部分 专业名词解析

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2016年佛冈县人民检察院基本情况

 

一、部门职能

佛冈县人民检察院是国家的法律监督机关，通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

二、机构设置

佛冈县人民检察院单位编制人数50人，其中：中央政法编制46人、工勤编制4人。实有人数42人，其中:在职人数42人，包括中央政法编制人员38人、行政工勤人员4人，退休人员12人。内设机构 17个：办公室、政工科、反贪污贿赂局、侦查一科、侦查二科、反渎职侵权局、预防科、公诉科、侦查监督科、民事行政检察科、刑事执行监督局、法警大队、控告申诉科、检察技术科、案管中心、汤塘派驻检察室、迳头派驻检察室。2016年年末人数实有人数40人，其中调出6人，调入4人，退休1人。

 

   

第二部分   2016年佛冈县检察院部门决算情况说明

 

一、预算执行情况说明

2016年我院收入共1858.47万元,其中财政拨款收入1515.10万元,其他收入343.37万元(主要由地方县财政拨付)。与2015年相比，收入增长率为5.91%。2016年支出共1993.23万元,其中基本支出974.99万元,项目支出1018.24万元。与2015年相比，支出增长率为13.59%。

2016年财政拨款收入1515.10万元，比去年减少13.66%。2016年财政拨款支出1137.34万元，比去年减少35.18%。财政拨款收入和支出减少的原因是由于司法体制改革，从2016年起，2016年前退休的人员经费和地方政府购买服务人员经费由地方财政保障，收支方面在“其他收入”和“其他支出”科目进行核算。

2016年我院的财政拨款收入全部为一般公共预算收入，没有发生政府性基金预算收支情况。

1、关于“三公”经费支出说明

2015年本院“三公”经费决算数为32.58万元，2016年决算数与上年相比增加了0.29万元，增幅为1%，因车辆老化损耗，公务用车运行维护费支出有所增大。其中2016年因公出国（境）费1.23万元，公务用车购置及运行维护24.25万元，公务接待费为7.34万元。

公务用车购置及运行维护费24.25万元与2015年的19.44万元相比增加了4.81万元，增幅为25%，主要是2016年公务用车保有量7辆，其中一般执法执勤用车4辆，一般公务用车3辆，因办案业务出差办案较多，车辆损耗和车辆老化维修维护开支增加，车辆运行维护费增加4.81万元，增幅为25%。公务用车购置费为0，降幅为100%。

2016年公务接待批次为98批，接待人数1529人，公务接待费7.34万元与2015年13.13万元相比减少5.79万元，下降44%。

2、关于机关运行经费支出说明

2016年我院机关运行经费支出176.42万元，比2015年减少48.77元，降低22%。主要原因是：严格执行国家法规及中央、省政策文件关于厉行节约的规定，从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

3、关于政府采购支出说明

2016年我院政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购货物支出30.96万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

4、关于国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 2016年佛冈县人民检察院部门决算报表

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：佛冈县人民检察院					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1,515.10	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1,907.43
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	343.37	六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	85.80
	8			21
本年收入合计	9	1,858.47	本年支出合计	22	1,993.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	762.31	年末结转和结余	24	627.54
	12			25
总计	13	2,620.77	总计	26	2,620.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,858.47	1,515.10					343.37
204		公共安全支出	1,772.67	1,515.10					257.57
20404		检察	1,729.17	1,493.10					236.07
2040401		行政运行	1,145.17	960.10					185.07
2040404		查办和预防职务犯罪	391.00	391.00
2040499		其他检察支出	193.00	142.00					51.00
20405		法院	21.50						21.50
2040501		行政运行	21.50						21.50
20499		其他公共安全支出	22.00	22.00
2049901		其他公共安全支出	22.00	22.00
208		社会保障和就业支出	85.80						85.80
20805		行政事业单位离退休	84.93						84.93
2080501		归口管理的行政单位离退休	84.93						84.93
20808		抚恤	0.86						0.86
2080801		死亡抚恤	0.86						0.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：佛冈县人民检察院								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,993.23	974.99	1,018.24	0.00
204		公共安全支出	1,907.43	889.19	1,018.24	0.00
20404		检察	1,875.95	867.69	1,008.26	0.00
2040401		行政运行	1,115.08	867.69	247.39	0.00
2040404		查办和预防职务犯罪	132.80	0.00	132.80	0.00
2040499		其他检察支出	628.07	0.00	628.07	0.00
20405		法院	21.50	21.50	0.00	0.00
2040501		行政运行	21.50	21.50	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	9.98	0.00	9.98	0.00
2049901		其他公共安全支出	9.98	0.00	9.98	0.00
208		社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	84.93	84.93	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	84.93	84.93	0.00	0.00
20808		抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：佛冈县人民检察院							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,515.10	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	1,137.34	1,137.34
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1,515.10	本年支出合计	23	1,137.34	1,137.34
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	377.76	377.76
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1,515.10	总计	28	1,515.10	1,515.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：佛冈县人民检察院					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1,137.34	805.51	331.83
204		公共安全支出	1,137.34	805.51	331.83
20404		检察	1,127.36	805.51	321.85
2040401		行政运行	930.01	805.51	124.50
2040404		查办和预防职务犯罪	132.80	0.00	132.80
2040499		其他检察支出	64.54	0.00	64.54
20499		其他公共安全支出	9.98	0.00	9.98
2049901		其他公共安全支出	9.98	0.00	9.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：佛冈县人民检察院								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.45	302	商品和服务支出	405.49	310	其他资本性支出	102.77
30101	基本工资	126.27	30201	办公费	24.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	281.05	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	62.77
30103	奖金	26.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	15.39	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.28	31006	大型修缮	40.00
30107	绩效工资		30206	电费	16.18	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9.27	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	58.87	30209	物业管理费	2.25	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	120.63	30211	差旅费	21.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	1.23	31012	拆迁补偿
30302	退休费	3.37	30213	维修(护)费	70.42	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	32.92	30216	培训费	26.37	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	7.39	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	49.51	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	59.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	12.97	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24.25	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.68	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.83	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	103.87
人员经费合计		629.08	公用经费合计					508.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：佛冈县人民检察院											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.19	0	48.89	0	48.89	15.3	32.88	1.23	24.25	0	24.25	7.34
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：佛冈县人民检察院								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

                                    第四部分 专业名词解析 

 

   （一）财政拨款收入：指中央、省级财政当年拨付的资金。

 

   （二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

 

   （三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费支出口径：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

 

    1、因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

    2、公务用车购置及运行维护费包括：

   （1）公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

   （2）公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

   （3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费实际支出比预算少，原因是我院根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出。